I diversi tipi di movimenti di entrata

Consegna del fornitore

La consegna del fornitore è la movimentazione di entrata più comune. Viene generata automaticamente dal programma quando si inserisce una Ricevuta, ma può essere inserita manualmente. L’importo totale dell’acquisto (Prezzo d’acquisto + Spese totali) viene aggiunto al contenuto attuale del campo Acquisti cumulati, nella scheda Indirizzo del fornitore, sotto la scheda Creditore.

È obbligatorio inserire il Prezzo d’acquisto. Se la fattura del fornitore non è ancora pervenuta, inserire un importo stimato il più preciso possibile. Questo è molto importante perché il calcolo del Prezzo di costo medio degli Articoli che inserirà successivamente in un Bollettino di consegna o in una Fattura dipende da questo.

Se gli articoli che desidera inserire in stock sono stati inviati da un fornitore in seguito ad un Ordine precedentemente emesso, non deve creare direttamente le movimentazioni di entrata, ma deve inserire una Ricevuta, che consente di tenere traccia dei sospesi aggiornando automaticamente il campo Saldo delle righe dell’ordine.

Ritorno su troppo uscito

Il Ritorno su troppo uscito viene utilizzata per reintegrare in stock gli articoli eventualmente resi da un cliente, a condizione che non siano ancora stati fatturati.

Assemblaggio

Questo movimento permette di formare una certa quantità di Assemblaggi in magazzino, a partire dagli articoli che lo compongono.

Reso su prestito

Selezionare questo tipo per reintrodurre in stock gli articoli che sono stati prestati e che sono stati restituiti. Il modo più rapido è tuttavia quello di cancellare semplicemente il Bollettino di prestito corrispondente, in quanto le quantità in prestito vengono automaticamente corrette.

Ritorno da riparazione

Gli articoli che sono stati ritirati per riparazione possono essere reinseriti in magazzino grazie a questo tipo di movimento.

Prestito

Questo tipo di movimento di entrata corrisponde al Prelievo di un articolo presso un fornitore (ad esempio per una dimostrazione o un’esposizione).

Bonus d’inventario

Questo movimento consente di effettuare eventuali correzioni di stock in seguito all’elaborazione di un inventario.

Ritorno su nota di credito

I movimenti di questo tipo sono normalmente generati automaticamente dall’emissione di Note di credito, a condizione che l’opzione Aumenta stock sia selezionata. Possono anche essere creati manualmente.

Diversi

Il tipo Diverso sarà scelto per tutti i movimenti di entrata che non possono essere definiti con i tipi precedenti.