Comment utiliser des rabais-majoration lors de la facturation ?

Si vous avez défini des fiches Rabais-Majoration dans le fichier homonyme accessible via le menu Autres et que vous avez attribué les mêmes codes de groupes clients et/ou de groupes articles dans les fiches Adresses et Articles-Prestation, lors de la saisie de pièces débiteurs (offres, confirmations de commandes, factures et notes de crédit), le programme vérifie automatiquement si le client et/ou l'article appelé fait l'objet d'un rabais-majoration. Si cela est le cas, le programme applique automatiquement le rabais ou la majoration spécifié.