Come utilizzare i Ribassi-maggioranze nella fatturazione ?

Se sono stati definiti delle schede di ribasso-maggiorazione nell'omonimo schedario accessibile dal menu Altri e sono stati assegnati gli stessi codici di gruppo cliente e/o di gruppo articolo nelle schede Indirizzi e Articoli-Prestazione, quando si inseriscono i documenti debitore (offerte, conferme d'ordine, fatture e note di credito), il programma verifica automaticamente se il cliente e/o l'articolo chiamato è soggetto a un ribasso-maggiorazione. In tal caso, il programma applica automaticamente lo sconto o la maggiorazione specificati.