Wie gebe ich eine Debitorenbestellung ein ?

Wenn ein Kunde Ihnen eine Bestellung erteilt, ist es im allgemeinen ratsam, eine Auftragsbestätigung in der gleichnamigen Datei zu erfassen, auf die Sie über das Menü Verkauf zugreifen können. Bei der Eingabe von Auftragsbestätigungen werden automatisch Bestellungsaufnahmen generiert, wenn bei der Eingabe der Bestätigung das Ankreuzfeld Automatische Bestellungen markiert wurde.

Bestellformulare können auch automatisch bei der Eingabe eines Lieferscheins erzeugt werden, wenn das Kästchen Verwaltung der Rückstände bei der Eingabe des Lieferscheins angekreuzt wurde und einige Artikel nicht auf Lager sind.

Sie haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, einen Befehl manuell einzugeben, indem Sie den Befehl Aktion>Neu oder die Schaltfläche Neu der Datei der Bestellungen verwenden, auf die Sie über das Menü Verkauf zugreifen können.

Eine Bestellaufnahme besteht aus den folgenden Hauptrubriken:

• Datum : dieses Datum bestimmt die Priorität für die Lieferungen
• Gewünschtes Datum : durch den Kunden erwünschtes Lieferdatum. Dieses Datum bestimmt, wann eine Lieferung stattfinden kann.
• Kundenreferenz : Bestellungreferenz, die durch den Kunden mitgeteilt wurde
• Kundencode : Geben Sie den Code oder den Anfang des Kundennamens ein, um die Bestellung mit dem Kunden in Verbindung zu bringen.
• Artikelcode: Geben Sie den Code oder den Anfang der Artikelbezeichnung ein, um die Bestellung mit dem Artikel zu verknüpfen.
• Menge : bestellte Artikelmenge.
• Preis : Preis des bestellten Artikels.
• Bemerkungen : Bemerkung auf die Bestellung.

Nachdem die Rubriken ausgefüllt wurden, sichern Sie die Bestellung.