Come si inserisce un ordine debitore ?

Quando un cliente effettua un ordine, di solito è buona norma inserire una conferma d'ordine nell'omonimo file, accessibile dal menu Vendite. L'inserimento delle conferme genera automaticamente le schede d'ordine, se la casella Gestione ordini è stata selezionata al momento dell'inserimento della conferma. I moduli d'ordine possono essere generati automaticamente anche al momento dell'inserimento di una bolla di consegna, se la casella Seguito degli sospesi è stata selezionata al momento dell'inserimento della bolla e se alcuni degli Articoli-Prestazioni non sono disponibili in magazzino.

È comunque possibile inserire un ordine manualmente utilizzando il comando Azione>Aggiungi o il pulsante Nuovo nello schedario Ordini debitori, accessibile dal menu Vendite.

La scheda di un ordine è composto dai seguenti campi principali:

• Data: questa data determina la priorità delle consegne.
• Data desiderata: la data di consegna richiesta dal cliente. Questa data determina quando una consegna può essere effettuata.
• Ordine Rif.: riferimento all'ordine indicato dal cliente
• Codice cliente: inserire il codice o l'inizio del nome del cliente per associare l'ordine al cliente.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome dell'articolo per associare l'ordine all'articolo.
• Quantità: quantità dell'articolo ordinato dal cliente.
• Prezzo: prezzo dell'articolo ordinato.
• Osservazioni: osservazioni sull'ordine.

Una volta compilata la scheda, convalidarla.