Comment saisir une commande débiteur ?

Lorsqu'un client vous passe une commande, il est en général souhaitable de saisir une Confirmation de commande dans le fichier homonyme, accessible via le menu Ventes. La saisie de confirmations génère automatiquement des fiches de commandes, si la case Gestion des commandes a été cochée lors de la saisie de la confirmation.

Des fiches de commandes peuvent également être générées automatiquement lors de la saisie d'un bulletin de livraison si la case Suivi des suspens a été cochée lors de la saisie du bulletin et que certains Articles-Prestations ne sont pas disponibles en stock.

Vous avez néanmoins la possibilité de saisir une commande manuellement à l'aide de la commande Action>Ajouter ou du bouton Ajouter du fichier des Commandes, accessible via le menu Ventes.

Une fiche Commande est constituée par les principales rubriques suivantes :

• Date : cette date détermine la priorité des livraisons
• Date désirée : date de livraison souhaitée par le client. Cette date détermine à partir de quand une livraison pourra avoir lieu.
• Commande réf. : référence de la commande indiquée par le client
• Code client : saisissez le code ou le début du nom du client pour associer la commande au client.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé de l'article pour associer la commande à l'article.
• Quantité : quantité de l'article commandée par le client.
• Prix : prix de l'article commandé.
• Remarques : remarque sur la commande.

Une fois la fiche renseignée, validez-la.