Comment saisir une commande créancier ?

Avec le module Créanciers, Office Maker Business vous offre la possibilité de commander des articles ou prestations à vos fournisseurs. Les commandes sont enregistrées dans le fichier Commandes créanciers, accessible via le menu Achats.

En général, les commandes aux fournisseurs sont générées automatiquement depuis le fichier des Articles-Prestations à l'aide de la commande Action>Générer les commandes : diverses formules sont proposées pour déterminer les articles et les quantités à commander et les fournisseurs à choisir en priorité. Mais une saisie manuelle des commandes est également possible : pour cela, appelez la commande Action>Ajouter ou cliquez sur le bouton Ajouter du fichier des Commandes créanciers.

Les principales rubriques d'une commande créancier sont les suivantes :

• Numéro : numéro de la commande (en principe attribuée automatiquement par le programme)
• Date commande : en général la date du jour
• Date de livraison : par défaut, résultat du calcul basé sur la date de la commande auquel le programme ajoute le délai de livraison enregistré dans la fiche du fournisseur. Cette date peut être modifiée.
• Imprimer les prix : si cette option n’est pas cochée, les prix ne seront pas mentionnés sur le document destiné à être expédié au fournisseur.
• Adresse de livraison : saisissez une adresse ou cliquez sur le libellé de la rubrique pour sélectionner une adresse. Cette rubrique a besoin d'être renseignée uniquement si l'adresse de livraison n'est pas identique à votre adresse habituelle.
• Code fournisseur : saisissez le code du fournisseur ou à défaut le début de son nom précédé de la barre oblique (par ex. /Centre). Si le programme trouve plusieurs fournisseurs potentiels, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois le fournisseur désiré sélectionné, son adresse est recopiée dans la commande créancier.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec la quantité et modifiez le cas échéant le prix, le code TVA et le total ligne. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans la commande créancier.

Au-dessus du tableau récapitulatif des lignes de la commande, l'icône de la roue dentée permet d'importer des lignes générées par lecture de codes barres.

Au bas de l'écran, vous pouvez saisir des remarques et un montant de rabais-majoration et le cas échéant modifier le total calculé.

Validez la fiche pour l'enregistrer.