Numérotation des pièces

Lorsque vous créez une pièce (facture débiteur, offre, bulletin de livraison…), le programme lui attribue automatiquement un numéro. Voici comment cette numérotation fonctionne :

La création des factures se fait dans l'ordre séquentiel selon le compteur présent sous le menu Action>Options du fichier des Factures débiteurs. 

Il s'agit d'une proposition de numéro, l'utilisateur peut en tout temps indiquer un autre numéro dans la facture ou un numéro non utilisé de la série. Dans ce cas là, le logiciel effectuera un contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà une fiche facture validée avec ce numéro.

Lors de l'annulation de plusieurs fenêtres proposant la saisie de factures, le logiciel a "réservé" un numéro pour chacune d'entre elles dans un ordre séquentiel et le compteur sera remis à la numérotation initiale uniquement si l'annulation est effectuée par ordre décroissant depuis plusieurs postes.

Toute autre annulation prématurée d'une fenêtre de proposition de facture qui n'est pas effectuée dans cet ordre ne remettra pas le compteur à sa position initiale.

Pour des raisons de sécurité également, notre logiciel ne va pas ré-attribuer un ancien numéro de facture si cette dernière a été supprimée, pour la simple raison que si cette facture a réellement été envoyée au client, malgré que ce dernier vous assurera peut-être l'avoir détruite, on pourrait se retrouver avec une nouvelle facture portant le même numéro et attribuée à un autre client.

Si malgré tout vous désirez utiliser un numéro manquant pour une nouvelle facture, vous pouvez bien entendu le saisir manuellement en toute connaissance de cause.