Come inserire un ordine creditore ?

Con il modulo Creditori, Office Maker Business vi offre la possibilità di ordinare articoli o servizi ai vostri fornitori. Gli ordini vengono registrati nello schedario Ordini creditori, accessibile dal menu Acquisti.

In generale, gli ordini ai fornitori vengono generati automaticamente dal file Articoli-Prestazioni utilizzando il comando Azione>Genera gli ordini: vengono proposte varie formule per determinare gli articoli e le quantità da ordinare e i fornitori da scegliere in priorità. Ma è anche possibile inserire manualmente gli ordini: a tale scopo, richiamare il comando Azione>Aggiungi o fare clic sul pulsante Nuovo nello schedario Ordini creditori.

I campi principali di un ordine creditore sono i seguenti:

• Numero: il numero dell'ordine (di solito assegnato automaticamente dal programma).
• Data ordine: generalmente la data corrente
• Data di fornitura: per impostazione predefinita, il risultato del calcolo basato sulla data dell'ordine a cui il programma aggiunge il tempo di consegna registrato nello schedario del fornitore. Questa data può essere modificata.
• Stampa prezzi: se questa opzione non è selezionata, i prezzi non saranno indicati sul documento da inviare al fornitore.
• Indirizzo di consegna: inserire un indirizzo o fare clic sull'intestazione per selezionare un indirizzo. Questo campo deve essere compilato solo se l'indirizzo di consegna non corrisponde a quello abituale.
• Codice fornitore: inserire il codice del fornitore o, in mancanza, l'inizio del suo nome preceduto da una barra (ad es. /Centro). Se il programma trova più fornitori potenziali, appare una finestra di selezione. Una volta selezionato il fornitore desiderato, il suo indirizzo viene copiato nel comando creditore.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del nome breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, completare con la quantità e modificare il prezzo, il codice IVA e il totale della riga, se necessario. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nell'ordine creditore.

Sopra la tabella riassuntiva delle righe dell'ordine, l'icona della ruota dentata consente di importare le righe generate dalla scansione dei codici a barre.

In fondo alla schermata, è possibile inserire osservazioni e un importo di sconto/sovrapprezzo e, se necessario, modificare il totale calcolato.

Confermare la scheda per salvarla.