Comment enregistrer la réception d'une commande fournisseur ?

Lors de la livraison de marchandises par votre fournisseur, vous pouvez enregistrer leur réception dans le fichier des Réceptions, accessible via le menu Achats.

Pour saisir une réception, appelez la commande Action>Ajouter ou cliquez sur le bouton Ajouter. Un dialogue s'affiche dans lequel vous pouvez saisir le code du fournisseur, un numéro ou la date de la commande. Si la réception fait suite à une commande, le programme récupère les données de la commande pour renseigner les rubriques de la réception.

Les principales rubriques pour la saisie d'une réception sont les suivantes :

- Numéro : attribué automatiquement par le programme

• Date de la réception : en général la date du jour
• Commander retours : si vous cochez cette case et décidez de retourner des articles (par exemple en cas de défectuosité), le programme générera automatiquement une fiche de commande afin d'assurer si nécessaire le suivi du remplacement.
• Bureau de douane : nom du bureau concerné
• No acquit douane : numéro de l'acquit de douane
• Date acquit
• Fact. transporteur : numéro d'une éventuelle facture de transporteur.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec les quantités et modifiez le cas échéant le prix, le code TVA et le total ligne. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans la commande créancier.

Au bas de l'écran, vous pouvez saisir des remarques et un montant de rabais-majoration et le cas échéant modifier le total calculé.

Validez la fiche pour l'enregistrer.