Wie erfasst man den Eingang einer Lieferantenbestellung ?

Wenn Waren von Ihrem Lieferanten geliefert werden, können Sie deren Eingang in der Datei der Annahmescheine erfassen, die über das Menü Einkauf aufgerufen werden kann.

Um einen Annahmeschein einzugeben, rufen Sie den Befehl Aktion>Neu auf oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Sie gelangen auf ein Dialogfenster, in dem Sie den Lieferantencode, eine Nummer oder das Datum der Bestellung eingeben können. Wenn der Empfang einer Bestellung folgt, ruft das Programm die Daten aus der Bestellung ab, um die Felder des Annahmescheins auszufüllen.

Die Hauptrubriken für die Erfassung eines Annahmescheins sind folgende :

• Nummer: vom Programm automatisch zugewiesen
• Empfangsdatum: normalerweise das heutige Datum
• Rückgaben bestellen : Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen und sich für eine Rückgabe entscheiden (z.B. wenn sie fehlerhaft sind), generiert das Programm automatisch eine Bestellungaufnahme, um gegebenenfalls den Ersatz zu verfolgen.
• Zollbüro: Name des betreffenden Amtes
• Zollschein-Nr.: Nummer des Zollscheines
• Zollscheindatum
• Spediteurrechnung : Nummer einer möglichen Trägerrechnung.
• Artikelcode : erfassen Sie den Code oder den Anfang der Kurzbezeichnung für den Artikel. Falls das Programm mehrere Artikel findet, erscheint ein Auswahlfenster. Wenn Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Mengen ein und ändern Sie ggf. den Preis, den MwSt.-Code und den Zeilentotal. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Artikel, der in der Bestellung aufgenommen werden soll.

Im unteren Teil des Bildschirms können Sie Bemerkungen und einen Rabatt-/Zuschlagsbetrag eingeben und ggf. den berechneten Total ändern.

Sichern Sie schliesslich die Aufnahme.