Come registrare la ricezione di un ordine a un fornitore ?

Quando la merce viene consegnata dal fornitore, è possibile registrare la ricevuta nello schedario Ricevute, accessibile dal menu Acquisti.

Per inserire una ricevuta, richiamare il comando Azione>Aggiungi o fare clic sul pulsante Nuovo. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il codice del fornitore, un numero o la data dell'ordine. Se la ricevuta segue un ordine, il programma recupera i dati dall'ordine per compilare i campi della ricevuta.

I campi principali per l'inserimento di una ricevuta sono i seguenti:

• Numero: assegnato automaticamente dal programma
• Data ricezione: generalmente la data corrente
• Ordinare resi: se si spunta questa casella e si decide di restituire gli articoli (ad esempio in caso di difetto), il programma genera automaticamente una scheda d'ordine per garantire il seguito della sostituzione, se necessario.
• Ufficio doganale: nome dell'ufficio interessato
• Numero documento doganale: numero della ricevuta doganale
• Data documento
• Fattura trasportatore: numero di un'eventuale fattura del vettore.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio della denominazione breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, appare una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, completare con le quantità e modificare il prezzo, il codice IVA e il totale della riga, se necessario. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nell'ordine dei creditori.

In fondo alla schermata, è possibile inserire osservazioni e un importo di sconto/manutenzione e, se necessario, modificare il totale calcolato.

Confermare la scheda per salvarla.