Comment saisir une note de crédit d'un fournisseur ?

Si vous disposez du module Créanciers, vous pouvez saisir les notes de crédit envoyées par vos fournisseurs dans le fichier Notes de crédit accessible via le menu Achats.

Les notes de crédit peuvent être créées par différents moyens :

• Depuis le fichier des factures créanciers, en sélectionnant des factures et en appelant la commande Action>Convertir… : le programme génère une note de crédit à partir de chaque facture.
• Depuis le fichier des notes de crédit, en appelant la commande Action>Ajouter ou en cliquant sur le bouton Ajouter. Un dialogue s'affiche afin de sélectionner une facture servant de base à la note de crédit.

Une note de crédit n'a pas obligatoirement à être liée à une facture. Elle pourra alors servir ultérieurement au règlement de la (des) facture(s) de votre choix, ou être simplement remboursée.

Les principales rubriques d'une note de crédit sont les suivantes :

• Numéro : numéro de la note de crédit attribuée par le créancier.
• Date note de crédit
• Notre/Votre réf.
• Remarques
• Code fournisseur : saisissez le code du fournisseur ou à défaut le début de son nom précédé de la barre oblique (par ex. /Centre). Si le programme trouve plusieurs fournisseurs potentiels, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois le fournisseur désiré sélectionné, son adresse est recopiée dans la note de crédit créancier.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec la quantité et modifiez le cas échéant le prix, le rabais-majoration, le code TVA, le compte, le centre d'analyse, le sous-libellé et le total ligne. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans la note de crédit créancier.

Une fois la facture complétée, validez-la pour l'enregistrer.