Come si inserisce la nota di credito di un fornitore ?

Se si dispone del modulo Creditori, è possibile inserire le note di credito inviate dai fornitori nello schedario Note di credito creditori accessibile dal menu Acquisti.

Le note di credito possono essere create in diversi modi:

• Dallo schedario delle fatture creditori, selezionando le fatture e richiamando il comando Azione>Converti...: il programma genera una nota di credito da ogni fattura.
• Dallo schedario delle note di credito, richiamando il comando Azione>Aggiungi o facendo clic sul pulsante Nuovo. Viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare una fattura da utilizzare come base per la nota di credito.

Una nota di credito non deve essere necessariamente collegata a una fattura. Può essere utilizzata in un secondo momento per pagare una o più fatture a scelta o semplicemente per essere rimborsata.

I campi principali di una nota di credito sono i seguenti:

• Numero: numero della nota di credito assegnato dal creditore.
• Data nota di credito
• Nostro/Vostro rif.
• Osservazioni
• Codice fornitore: inserire il codice del fornitore o, in mancanza, l'inizio del suo nome preceduto da una barra (ad es. /Centro). Se il programma trova più fornitori potenziali, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato il fornitore desiderato, il suo indirizzo viene copiato nella nota di credito.
• Codice articolo: inserire il codice o l'inizio del testo breve dell'articolo. Se il programma trova più articoli, viene visualizzata una finestra di selezione. Una volta selezionato l'articolo desiderato, completare con la quantità e, se necessario, modificare il prezzo, lo sconto/manutenzione, il codice IVA, il conto, il centro di analisi, il sottoindice e il totale della riga. Ripetere l'operazione per ogni articolo da menzionare nella nota di credito.

Una volta completata la fattura, convalidarla per salvarla.