Configurer LSV

Cette commande affiche une fenêtre dans laquelle vous devez saisir les indications requises pour pouvoir procéder au recouvrement direct (LSV) de vos factures. Le traitement LSV a été adapté de façon à satisfaire aux exigences de la nouvelle norme LSV+. Choisissez cette dernière option, la norme LSV étant maintenant obsolète.

Le LSV+ nécessite obligatoirement un No de compte IBAN et un No adhérent BVR.

Le LSV+ est opérationnel avec des factures établies en CHF et en EUR. Si vous travaillez avec ces deux monnaies, un fichier de traitement séparé est créé pour chacune de ces monnaies.

Veuillez consulter le manuel pour des informations complémentaires sur les rubriques du dialogue de configuration.

Après avoir configuré le logiciel, utilisez la commande Action>Proposition LSV dans le fichier des factures débiteurs afin de déclencher leur paiement via le LSV.