Wie finde ich die Zahlung an einen Lieferanten ?

Kreditorenzahlungen werden in der Datei Zahlungen erfasst, die über das Menü Einkauf zugänglich ist.

Sie können die verschiedenen Suchfunktionen in dieser Datei verwenden, um die gewünschten Kreditorenzahlungen zu isolieren:

• Verwenden Sie in der Schaltflächenleiste das Suchfeld auf der rechten Seite und geben Sie optional die Nummer oder das Datum der Kreditorenzahlung, den Code oder Namen des betreffenden Lieferanten oder Ansprechpartners, die Nummer der Rechnung, für die die Zahlung geleistet wird, usw. ein.
• Rufen Sie den Befehl Aktion>Abfragen oder die Schaltfläche Abfrage auf und kombinieren Sie die verschiedenen Suchkriterien nach Bedarf: Nummer oder Datum der Kreditorenzahlung, Code oder Name des betreffenden Lieferanten, Nummer der Rechnung, für die die Zahlung geleistet wird, usw.
  Für Felder, die numerisch sind oder ein Datum enthalten, können Sie die folgende Syntax verwenden :
  >[Datum oder Nummer]. Beispiel : >1234 findet die Zahlungen mit einer Nummer grösser als 1234
  <[Datum oder Nummer]. Beispiel : <1234 findet die Zahlungen mit einer Nummer kleiner als 1234
  [Datum oder Nummer]...[Datum oder Nummer]. Beispiel : 1000...2000 findet die Zahlungen mit einer Nummer zwischen 1000 und 2000
• Rufen Sie den Befehl Aktion>Suchen auf und suchen Sie in einer der vielen verfügbaren Rubriken.