Comment saisir une facture pour un client ?

La saisie d'une facture débiteur s'effectue depuis le fichier des Factures, accessible via le menu Ventes. Appelez la commande Action>Ajouter ou le bouton Ajouter. Si la facture à saisir est liée à un bulletin de livraison, à une offre ou à une confirmation de commande envoyée au client, vous avez la possibilité de saisir son numéro : le programme y récupère les principales données pour remplir la facture.

La fenêtre de saisie d'une facture se compose des principales rubriques suivantes :

• Numéro (attribué en principe automatiquement par le programme)
• Date (en général la date du jour)
• Soumis TVA et TVA incluse : ces cases sont en principe renseignées en fonction des préférences du client sélectionné.
• Mode d'expédition
• Notre/Votre référence
• Code client : saisissez le code du client ou à défaut le début de son nom précédé de la barre oblique (par ex. /Centre). Si le programme trouve plusieurs clients potentiels, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois le client désiré sélectionné, son adresse est recopiée dans la facture.
• Code article : saisissez le code ou le début du libellé court de l'article. Si le programme trouve plusieurs articles, une fenêtre de sélection s'affiche. Une fois l'article désiré sélectionné, complétez avec la quantité et une unité et modifiez le cas échéant le prix. Répétez l'opération pour chaque article à mentionner dans la facture.
• Bouton Lettre : ce bouton donne accès au traitement de texte intégré au logiciel. Vous avez ainsi la possibilité de rédiger un texte. Cette annexe peut être réservée à un usage interne ou imprimée en même temps que la facture.
• Remarques

Une fois entièrement saisi, validez la facture pour l'enregistrer.