Invio di richiami per fatture debitori aperte

Per facilitare il controllo del pagamento delle fatture dei debitori, il programma offre tre formati di stampa accessibili dallo schedario Indirizzi:

• Richiami raggruppati: elenco di tutte le fatture aperte di un debitore
• Richiami semplici da stampare: 1 richiamo stampato per ogni fattura aperta
• Richiami semplici per e-mail: 1 richiamo per e-mail per ogni fattura aperta.

Il pulsante Opzioni nella finestra di dialogo di stampa visualizza una finestra di dialogo con vari parametri, come l'anteprima del richiamo, se i richiami vengono inviati per e-mail o generati come file PDF, le scadenze prima del primo richiamo e tra i richiami successivi, gli importi delle spese di richiamo e i testi dei richiami.

Per inviare i richiami per e-mail, OM Business deve essere stato configurato per l'invio di e-mail . I richiami semplici contengono un codice QR per facilitare il pagamento della fattura. Il codice QR include l'importo della fattura più le spese di richiamo.

Quando un debitore paga una fattura il cui importo è stato aumentato delle spese di richiamo, le spese vengono registrate nel conto delle spese (o, in mancanza, nel conto delle maggiorazioni) definito nelle opzioni dello schedario di preparazione contabile.

Se il debitore paga la fattura senza le spese di richiamo o con solo una parte delle spese, la fattura viene pareggiata. Tuttavia, se la fattura viene ristampata, il suo codice QR conterrà l'importo non pagato delle spese di richiamo.